Nuo es un sistema de gestión (ERP) pensado para empresas paraguayas: factura con IVA 10%/5%/exento, timbrado y numeración fiscal, autofactura, retenciones, y funciona sin conexión — cargás una venta en la calle sin señal y se sincroniza sola cuando vuelve internet.
Cada empresa (tenant) tiene sus propios datos, completamente separados de cualquier otra empresa que use Nuo — nadie de otra empresa puede ver ni tocar tu información.
Cómo entrar
Ingresá tu email y contraseña en la pantalla de inicio de sesión. Si tu empresa todavía no tiene una cuenta, un administrador puede crearla desde "Creá tu empresa" en esa misma pantalla — eso da de alta el primer usuario, que queda como Administrador y puede invitar al resto del equipo desde Configuración → Usuarios.
El menú lateral
A la izquierda está el menú principal, agrupado por área: Ventas y Compras se dividen en Cotizaciones/Remisiones/Facturas/Informes; Finanzas agrupa Contabilidad, Cuentas por cobrar/pagar, Pagos, Caja chica y Conciliación bancaria. El ícono de arriba de todo colapsa el menú a solo íconos si necesitás más espacio de pantalla.
Lo que ves ahí depende de dos cosas a la vez: el plan que tiene contratado tu empresa, y los permisos de tu rol de usuario (ver "Roles y permisos" más abajo, dentro de Configuración). Un módulo solo aparece si está incluido en el plan y tu rol tiene al menos un permiso relacionado — si falta cualquiera de las dos cosas, ese ítem directamente no se muestra.
Sobre los planes
Algunos módulos están marcados como Premium o requieren un plan superior (Profesional/Premium) — si tu empresa no lo tiene contratado, el módulo directamente no aparece en el menú. A diferencia de los roles y permisos (que un Administrador de tu empresa configura libremente), el plan lo define la plataforma: si necesitás subir de plan, contactá a quien te dio de alta en Nuo.
Panel
Es la pantalla de inicio: un resumen real del negocio, no un adorno — todo lo que muestra sale de tus datos, actualizado cada vez que entrás.
Ventas del mes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y artículos con stock bajo: los cuatro números que más se consultan, con la variación contra el mes anterior en Ventas.
Ventas facturadas — últimos 6 meses: un gráfico de barras con el total facturado mes a mes, para ver de un vistazo si el negocio viene creciendo o no.
Más vendidos este mes: los 5 productos con más ventas del mes en curso.
Necesita tu atención: clientes con facturas vencidas y facturas de contado que quedaron sin cobrar — lo mismo que avisa la campanita del header (ver "Mensajes" más abajo), acá con un poco más de detalle.
Agenda
Las citas de la clínica: quién viene, para qué servicio, con qué profesional y (si corresponde) en qué sala.
Antes de agendar la primera cita
Hacen falta al menos un servicio (Catálogo, tipo "Servicio" — cargale la duración en minutos para que la cita calcule sola su hora de fin) y un profesional (pestaña "Profesionales" de Agenda). Las salas son opcionales — se usan para no reservar dos veces el mismo consultorio.
Cargar una cita
"Nueva cita" pide cliente, servicio, profesional, sala (opcional), fecha y hora. La hora de fin se calcula sola a partir de la duración del servicio — si el servicio no tiene una duración fija, te pide cargarla a mano esa vez. El sistema no deja agendar al mismo profesional (ni a la misma sala) dos veces en el mismo horario.
Estados de una cita
Solicitada → Confirmada → En espera (el cliente ya llegó) → Realizada. En cualquier punto se puede Cancelar (pide un motivo opcional) o marcar No vino. Los botones que aparecen en cada cita cambian según su estado actual — solo se muestran los pasos que realmente se pueden dar desde ahí.
Ficha clínica
Las observaciones que se cargan en una cita son operativas (para recepción/profesional), nunca clínicas — la historia clínica vive separada, en su propia sección "Ficha clínica" del menú, con su propio permiso de acceso.
Paquetes de sesiones
Un paquete es un saldo de sesiones de un servicio que el cliente compra de una vez (ej. "6 sesiones de limpieza facial") y va gastando cita a cita — no es lo mismo que pagar en cuotas: el paquete es un saldo de servicio, el cuoteo es un plan de pago.
"Vender paquete" (pestaña Paquetes) emite una factura real como cualquier venta — mismo timbrado, mismas cuentas contables. Al agendar una cita para ese cliente y servicio, el campo opcional "Pagar con paquete" aparece con los paquetes que todavía tienen saldo; al elegir uno, esa sesión se descuenta del paquete en vez de facturarse aparte.
Las sesiones usadas (citas ya realizadas) y reservadas (citas agendadas pero todavía no realizadas) se cuentan solas a partir de las citas reales — no hay un contador que se pueda desincronizar. Un paquete sin sesiones disponibles pasa a Agotado y deja de ofrecerse al agendar. Cancelar un paquete es definitivo: no borra las sesiones ya usadas, solo impide reservar más contra él.
Membresías
Una membresía es la suscripción de un cliente a un plan recurrente (ej. "Plan Bienestar Mensual") — se renueva período tras período, a diferencia de un paquete (Agenda), que es un saldo fijo de sesiones que se agota y no se renueva.
Crear un plan
Un plan se apoya en un servicio del catálogo (Catálogo → tipo "Servicio") — creá ese servicio primero (ej. "Membresía Plan Bienestar"). Al crear el plan elegís ese servicio, el precio sugerido y la periodicidad (mensual, trimestral, semestral o anual). El descuento es solo informativo: hoy no se aplica solo en las ventas, es una referencia para que el mostrador lo tenga en cuenta al facturar.
Vender y renovar
"Vender membresía" emite una factura real (mismo motor que cualquier venta) y da de alta la membresía con su primer período de vigencia. Renovar emite otra factura real y suma un período más — si la membresía todavía está vigente, el nuevo período se cuenta a partir del vencimiento actual (no se pierde lo que ya estaba pagado); si ya venció, se cuenta desde hoy y la membresía vuelve a quedar activa sola.
Estados
Activa (dentro de su vigencia), Vencida (se pasó la fecha y no se renovó todavía) y Cancelada (definitivo — no se puede volver a renovar). El vencimiento y el estado se calculan solos a partir del historial de renovaciones, nunca hay que "arreglarlos" a mano.
Discontinuar un plan
Un plan discontinuado deja de poder venderse (no aparece al armar una membresía nueva), pero las membresías que ya lo usan siguen funcionando y renovándose con normalidad.
Ficha clínica
La historia clínica de cada cliente — separada a propósito de sus datos comerciales (Clientes y Proveedores) y del CRM de ventas. Solo la ve quien tenga el permiso "Ficha clínica" habilitado; ni el rol Vendedor ni el rol Solo Lectura lo tienen por defecto.
Elegir un cliente
Buscá al cliente por nombre o código. Recién ahí se piden sus datos clínicos al servidor — la pantalla no trae de entrada la historia de todos los clientes, solo la de quien elegiste.
Datos generales vs. historial
Los datos generales (alergias, antecedentes médicos, medicamentos actuales) son el estado actual del cliente — se editan libremente cada vez que cambian. El historial es una lista de notas, una por consulta: fecha, profesional, motivo, procedimiento realizado y observaciones. Una nota clínica, a diferencia de los datos generales, no se puede editar ni borrar una vez cargada — es un registro permanente; un error se corrige agregando una nota nueva que lo aclare.
Acceso restringido
Por defecto solo Administrador y el rol "Profesional" (pensado para médicos/esteticistas) pueden ver y cargar la ficha clínica. Si otro rol necesita acceso, se lo otorga desde Configuración → Roles y permisos.
Catálogo
Acá se cargan los productos y servicios que se compran y/o venden, agrupados en categorías.
Categorías primero
Antes de cargar un producto hace falta al menos una categoría. Cada categoría puede tener sus propias cuentas contables por defecto (inventario, costo de venta, ingresos, gastos) — así, al vender o comprar un producto de esa categoría, el sistema sabe automáticamente qué cuentas contables mover, sin que tengas que elegirlas a mano en cada factura.
Productos y servicios
Un artículo tiene stock (se puede marcar "inventariable" para que Nuo lleve el control de existencias); un servicio nunca tiene stock. Cada producto lleva su precio de venta, precio de compra, tasa de IVA (10%, 5% o exento) y si participa de compras y/o de ventas.
Ventas
El menú "Ventas" se divide en cuatro pantallas para no mezclar todo en una sola tabla larga:
Cotizaciones: una propuesta de precio sin compromiso — no mueve stock ni genera cuentas por cobrar. Se puede convertir en factura con un clic, ya con las líneas cargadas.
Remisiones: mueve el stock (descuenta el artículo del depósito) pero todavía no reconoce el ingreso contablemente — para cuando la mercadería sale antes de facturar formalmente.
Facturas: el documento fiscal real — factura de venta, nota de crédito, nota de débito. Genera el asiento contable, descuenta stock (si no venía ya de una remisión) y arma el plan de cuotas si la venta es a crédito.
Informes de ventas: totales por cliente y por producto en un rango de fechas, solo de facturas reales (no cotizaciones ni notas anuladas).
Condición de pago, cuotas, recargo financiero y mora
Al facturar, elegís una condición de pago (Contado, Crédito 7/15/30 días, Crédito en 3 cuotas, etc., configurables en Configuración → Condiciones de pago). Esa elección determina automáticamente cuántas cuotas se generan y sus fechas de vencimiento.
Si hay un recargo financiero configurado (Configuración → Recargo financiero) para esa condición de pago, al elegir el producto en la línea de venta el precio se sugiere automáticamente como costo × (1 + % configurado) — pero siempre queda editable a mano en el campo que aparece junto a "Condición de pago": es una sugerencia, no un valor forzado, y al cambiarla se actualizan solas las líneas que ya tienen un producto elegido.
Si ninguna condición de pago del catálogo sirve tal cual para un caso puntual, el check "Cuotas a mano" reemplaza el selector por dos campos editables (cantidad de cuotas, días entre cada una) sin tener que crear una condición nueva en Configuración. El botón "Ver cuotas", al lado, abre cómo van a quedar exactamente esas cuotas (fechas y montos) antes de guardar el documento.
Si una cuota de una venta a crédito queda vencida y hay una regla de mora configurada (Configuración → Mora por atraso), en Finanzas → Cuentas por cobrar se ve el cargo extra calculado (en % o monto fijo, una vez o por día de atraso) sumado como referencia junto al saldo pendiente — es informativo, no se cobra solo ni genera un asiento hasta que decidas hacerlo.
Anular, no editar
Una factura confirmada no se edita: anularla genera un asiento de reversa (el original queda intacto, con trazabilidad completa) y revierte el stock si correspondía. Un documento anulado no se puede volver a tocar.
Compras
Mismo esquema que Ventas, con dos diferencias importantes:
No hay "Cotizaciones" del lado de compras (nadie te cotiza a vos formalmente en el sistema) — solo Remisiones, Facturas e Informes.
El número de comprobante de una factura de compra lo escribís a mano: es el número que emitió el proveedor, no lo genera Nuo (al contrario que en Ventas, donde el timbrado numera automático).
Existe la autofactura, para comprarle a alguien que no puede emitir factura (una persona física sin RUC, por ejemplo) — el propio comprador la emite en nombre del vendedor, como exige la ley paraguaya.
Existe la boleta de venta, para comprarle a un comercio que sí te entrega su propio comprobante, pero uno simple (no una factura formal) — a diferencia de la autofactura, acá el vendedor sí te da un papel. Siempre es exenta de IVA.
Inventario
Stock actual por bodega, kardex (el historial de movimientos de un artículo: qué entró, qué salió, y por qué) y administración de bodegas. Un ajuste de inventario manual sirve para corregir diferencias (rotura, robo, conteo físico) de un solo producto — genera su propio asiento contable y movimiento de stock, con un motivo obligatorio, y se guarda offline (se sincroniza solo apenas vuelve la conexión).
Para cargar o dar de baja varios productos de una sola vez — por ejemplo, reponer todo lo que faltó en un conteo físico de fin de mes, o dar de baja en bloque mercadería dañada en un incidente — está la pestaña "Entradas/Salidas": un solo documento con una línea por producto (cada una con su propia cantidad, costo y serie/lote si corresponde), que genera un único asiento contable con el detalle de todos los productos. A diferencia del ajuste de un solo producto, esta operación necesita conexión a internet — no se guarda offline.
Costeo de importaciones
El costo real de la mercadería que se trae del exterior — no confundir con "Importaciones" del menú (esa es carga masiva de datos vía planilla, ver "Importaciones" más abajo). El precio que factura el proveedor extranjero (FOB) no es lo que en verdad cuesta un producto importado: hay que sumarle flete internacional, seguro, despacho aduanero y aranceles.
Cómo se usa
Primero se registra la entrada real de la mercadería como cualquier otra (factura de compra o entrada manual en Inventario), a su costo FOB. Recién después, cuando llegan las facturas de flete/despacho/aranceles (que casi siempre tardan más que la mercadería en sí), se crea un despacho: se cargan los productos que llegaron juntos (con su cantidad y su FOB unitario) y los gastos del envío, cada uno con la cuenta contable a la que se le debe (o Banco, si ya se pagó).
Costear
El botón "Costear despacho" reparte los gastos entre los productos en proporción a su valor FOB — un producto que representa el 60% del valor del envío se lleva el 60% del flete/aranceles/etc. Ahí mismo sube el costo promedio de cada producto (sin tocar la cantidad en stock) y se genera el asiento contable real. Es definitivo: un despacho ya costeado no se puede anular, porque ya tocó stock y contabilidad de verdad.
Disponible en los planes Profesional y Premium
Depende de Inventario — mismo plan que ese.
Clientes y Proveedores
La ficha de cada socio de negocio: puede ser cliente, proveedor o ambos. Incluye sus datos fiscales, cuántos días de crédito tiene por defecto, si necesita autofactura, y sus grupos (para reportes o descuentos por grupo). Un socio puede tener más de una sucursal propia registrada (ej. varios depósitos de un mismo cliente mayorista). Al dar de alta uno nuevo, el código se asigna solo (C0001, P0001...) según el tipo elegido, para no equivocarse la sintaxis a mano — al editar un socio ya creado, el código sí se puede corregir.
Cuoteos
Para clientes con un plan de cobro que no se reparte en cuotas iguales — por ejemplo, 11 cuotas del mismo monto salvo la última, o cuotas de un cliente antiguo que ya tenía algunas pagadas antes de usar Nuo. "Nuevo cuoteo" abre una página propia (no un modal chico) donde elegís el cliente, cargás cada cuota una por una con su propio monto y fecha de vencimiento — con un botón para generar varias cuotas mensuales iguales de arranque y editar solo las que cambian — y listo. No genera factura ni asiento contable: es un registro de cobranza puramente referencial.
La lista agrupa los cuoteos por cliente — si tiene varios (uno por cada producto financiado, por ejemplo), desplegalo con el clic en la fila para ver cada uno por separado. Hay un buscador por cliente/referencia/detalle, y las columnas se pueden ordenar de mayor a menor o viceversa.
Hacé clic en cualquier cuoteo para ver su detalle: total, pagado y pendiente de un vistazo, con una barra de progreso, y cada cuota con su fecha y tres botones — "Editar" (azul, para corregir el monto o la fecha de vencimiento de esa cuota puntual, por ejemplo si se acordó cobrar un interés por atraso), "Marcar pagada" (verde, abre un paso más para pedir la fecha en que se cobró y el medio de pago — efectivo, transferencia, cheque, tarjeta o billetera digital, así no se pierde ese dato) y "Reabrir" (naranja, si te equivocaste de cuota). Una cuota ya pagada muestra "Pagada el DD/MM/AAAA — medio" en vez de su vencimiento. Ese plan aparece automáticamente en Cuentas por cobrar y se puede cobrar desde Pagos como cualquier otro — y también en el informe "Cuotero mensual a percibir" (ver "Informes" más abajo).
Al "Marcar pagada" hay un segundo switch, "¿Registrar el cobro real (banco/caja)?" — a diferencia del medio de pago (que es solo una nota), esto genera el mismo asiento contable real que "Registrar cobro" en Pagos (Debe Caja/Banco, Haber Clientes), con los mismos campos (caja o cuenta bancaria según el medio, número de recibo del talonario físico — se sugiere solo, siempre editable — y referencia). Es la diferencia entre "anotar cómo me pagaron" y que la plata quede de verdad reflejada en el banco/caja y en el informe de cobranza.
Si el cliente pide comprobante fiscal por ese cobro puntual, activá "¿Emitir factura por este cobro?" dentro del mismo paso — vas a tener que elegir la cuenta contable de ingreso y la tasa de IVA. Se emite una factura real (con timbrado), fechada el día en que estás cobrando (no retroactiva a cuando venció la cuota), por ese monto puntual. Si el cliente nunca pide factura, dejá el switch apagado y seguí usando el cuoteo como siempre — es la misma pantalla para los dos casos, la decisión se toma cuota por cuota, en el momento del cobro.
CRM
Pensado para el momento antes de que alguien sea cliente: un prospecto es un contacto o empresa que todavía no compró nada. Tiene nombre, empresa, teléfono, correo, de dónde salió (referido, web, feria...) y un responsable asignado. Cuando el negocio se concreta, el botón "Convertir a cliente" pide un código y lo da de alta como socio real — a partir de ahí ya aparece en Clientes y Proveedores como cualquier otro cliente, sin perder el historial de contactos y actividades que tenía como prospecto.
Bandeja
Una conversación con un prospecto o un cliente — lista a la izquierda, mensajes a la derecha, con burbujas de chat (lo que escribió él, y lo que le respondiste vos). Hoy se carga a mano: no está conectada a WhatsApp real todavía, así que cada mensaje se registra eligiendo si "lo escribió el cliente" o "le respondí yo". Sirve igual para no perder el historial de una negociación por WhatsApp mientras esa conexión no existe.
Pipeline
Tablero con las oportunidades de venta en curso, organizadas en columnas por etapa: Prospectando → Contactado → Propuesta → Negociación → Ganado o Perdido. Cada tarjeta muestra el monto estimado y la probabilidad (%), y tiene su propio selector para cambiarla de etapa sin abrir nada más. Pasar una oportunidad a "Perdido" pide un motivo, para poder analizar después por qué se pierden negocios. Una oportunidad puede pertenecer a un prospecto o a un cliente que ya existe.
Prospectos
Listado de todos los prospectos con su estado (Nuevo, Contactado, Descartado o Convertido). Al hacer clic en el nombre se abre el detalle con sus contactos y actividades.
Actividades
Agenda de llamadas, reuniones, correos, notas y tareas — con fecha, descripción, responsable y marca de completada. Se pueden cargar desde la pestaña general (agenda de todo el CRM) o desde el detalle puntual de un prospecto/cliente, donde solo se ven las suyas.
Disponible en los planes Profesional y Premium
El plan Básico no incluye CRM, igual que no incluye Inventario ni Informes.
Finanzas
Contabilidad
Plan de cuentas (editable, organizado en 8 clases estándar), períodos contables (se pueden cerrar para bloquear cambios retroactivos y reabrir si hace falta corregir algo), Estado de Resultados, Balance General y Presupuesto (comparar lo presupuestado contra lo real, por cuenta y período).
Cuentas por cobrar y por pagar
Todas las cuotas pendientes de todos los documentos, en un solo lugar — no hace falta entrar factura por factura. Se puede marcar una cuota como pagada directamente, o editar su fecha/monto si hubo un acuerdo con el cliente/proveedor. Tres pestañas: "Por cobrar" son las facturas normales (contado o crédito de una sola cuota), "Por cobrar en cuotas" son los planes de varios pagos (crédito a plazos o un cuoteo manual) — separadas para que una factura suelta no quede tapada entre las filas de un cliente con 10 cuotas — y "Por pagar" del lado de proveedores. "Por cobrar" y "Por cobrar en cuotas" muestran también la mora calculada, si corresponde.
Pagos
Registra cobros de clientes y pagos a proveedores, aplicados contra una o varias cuotas pendientes. Un pago se puede anular (revierte las cuotas a pendiente y reversa el asiento, sin borrar el registro original).
Caja chica
Cajas físicas del punto de venta, cada una con su propia subcuenta contable. Un turno se abre con un monto inicial (fondo fijo) y se cierra con un arqueo (contar el efectivo real) — Nuo calcula la diferencia contra lo que dice el sistema. El efectivo acumulado se puede depositar a una cuenta bancaria real desde acá.
Conciliación bancaria
Cargá o importá el extracto del banco y Nuo intenta emparejarlo automáticamente contra los cobros/pagos ya registrados. Al cerrar una conciliación, compara el saldo según el banco contra el saldo según tu contabilidad.
Informes
Contables, tesorería, cartera, inventario y gerenciales — todos con selector de rango de fechas y exportación a Excel real. La landing de /informes los agrupa en tarjetas por categoría.
Grupo
Informe
Qué muestra
Contables
Libro Diario
Todos los asientos confirmados del rango, en orden cronológico, con su detalle debe/haber.
Contables
Libro Mayor
Movimientos de cada cuenta con saldo corrido, a partir del saldo que traía antes del rango.
Contables
Libro de Ventas / Libro de Compras
Formato estándar de IVA paraguayo: gravado e IVA desglosados por tasa (10%/5%/exento), por documento.
Tesorería
Cobranzas del día
Cobros recibidos en una fecha, agrupados por medio de pago.
Tesorería
Saldos de bancos
Saldo de cada cuenta bancaria activa, calculado desde su cuenta contable asociada.
Cartera
Cartera de clientes / proveedores
Antigüedad de saldos pendientes por socio: no vencido, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120 y +120 días.
Cartera
Cuotero mensual a percibir
Una fila por cuoteo, una columna por mes — el mismo formato de planilla que ya usan muchos negocios a mano, calculado siempre desde la base real. Exporta a Excel y a PDF (vista imprimible en horizontal).
Inventario
Auditoría de stock
Kardex completo: ingresos, egresos, ajustes y transferencias entre bodegas, con usuario responsable.
Gerenciales
Rentabilidad, comparativo mensual, flujo de caja
Margen real por producto, ventas/compras vs. mismo mes del año anterior, y cuotas por cobrar/pagar futuras por mes.
Aprobaciones
Si una regla de validación (configurada en Configuración → Reglas de validación) marca una operación para revisar antes de confirmarla — por ejemplo, una venta por un monto muy alto, o a un cliente con saldo vencido — queda acá esperando que alguien con permiso la apruebe o la rechace, en vez de bloquearla o dejarla pasar sin más. Todos los que pueden resolverla reciben un aviso (ver "Mensajes" abajo), así nadie tiene que acordarse de entrar a revisar si hay algo nuevo.
Mensajes
Dos pestañas: mensajería interna con tu equipo, y todo lo que te avisó el sistema.
Bandeja
Chat 1 a 1 con cualquier otro usuario de tu empresa — elegís a la persona de la lista de la izquierda y escribís abajo (Enter envía, Shift+Enter hace un salto de línea). No hay grupos ni canales todavía, solo conversaciones entre dos personas.
Notificaciones
Historial completo de avisos: aprobaciones pendientes que te tocan a vos, mensajes nuevos, y avisos del sistema. "Marcar todas como leídas" las limpia de una — también se marcan solas al abrir cada una desde acá o desde la campanita.
Los dos íconos del header
Arriba a la derecha hay dos íconos separados, cada uno con su propio número si hay algo sin ver — antes era uno solo y mezclaba todo en el mismo panel:
⚠ Alertas: cosas que se calculan solas y nunca se "leen" porque cambian con el tiempo — clientes con facturas vencidas (quién te debe y desde cuándo) y facturas de contado sin pago (una venta al contado cargada pero nunca cobrada). Cada alerta es chica y se puede desplegar con un clic para ver el detalle ahí mismo (ej. qué cuotas puntuales están vencidas) antes de saltar a la pantalla completa.
💬 Mensajes: tus notificaciones reales — aprobaciones pendientes, mensajes nuevos y avisos del sistema. "Ver todo en Mensajes" lleva a la pestaña "Notificaciones" con el historial completo.
Importaciones
Carga masiva desde una planilla de Excel (.xlsx) — pensada para el arranque de una empresa nueva en Nuo, cuando hay que traer datos que ya existían en otro sistema o en papel.
Plantilla
Para qué sirve
Plan de cuentas
Cuentas contables nuevas, dentro de una clase (1..8) ya existente.
Clientes y proveedores
Socios de negocio, con sus sucursales si tienen más de una.
Artículos
Productos y servicios, con su categoría (se crea sola si no existe).
Saldos iniciales de cuentas contables
El asiento de apertura del plan de cuentas — debe y haber tienen que balancear.
Saldos iniciales — cuentas por cobrar
Facturas viejas de clientes, ya en cuotas si corresponde, con un comentario libre de qué se vendió.
Saldos iniciales — cuentas por pagar
Lo mismo, del lado de las facturas pendientes con proveedores.
Saldos iniciales de stock
La cantidad y el costo con el que arranca cada artículo en cada bodega.
Saldos iniciales de bancos
El saldo con el que arranca cada cuenta bancaria ya cargada en Configuración → Bancos.
Cómo se usa
Elegí el tipo de dato que vas a importar y descargá su plantilla — trae el encabezado correcto y una o más filas de ejemplo, ya en formato Excel real (no un texto plano que se desconfigura al abrirlo).
Completá una fila por cada registro, sin tocar los nombres de columna del encabezado. Para las "Saldos iniciales — cuentas por cobrar/pagar": si una factura vieja tenía varias cuotas, repetí la misma fila cambiando solo la fecha y el monto de cada cuota — todas las filas con el mismo cliente y el mismo "documento_referencia" se agrupan solas en una sola factura, con tantas cuotas como filas hayas repetido (no hay una columna aparte de "cantidad de cuotas": sale de contar las filas).
La columna "estado" de "Saldos iniciales — cuentas por cobrar/pagar" es opcional: "pendiente" (o vacío) para una cuota que todavía falta cobrar, "pagada" para una cuota vieja que ya se cobró antes de empezar a usar Nuo. La columna "condicion_pago_original" es solo para referencia (ej. "Contado", "Crédito 15 días") — no dispara ningún cálculo, porque el monto de una factura vieja ya viene fijo. Los días de mora no se cargan en ningún lado: Nuo los calcula solo, comparando "fecha_vencimiento" contra la fecha de hoy, según la regla que tengas configurada en Mora por atraso.
La columna "detalle_productos" es opcional y libre — un comentario corto como "Notebooks, Monitor y teclado" para no perder de vista qué se vendió en esa factura vieja, sin tener que cargar cada línea de producto por separado.
Subí el archivo y presioná "Importar". Si alguna fila tiene un error, el resto se importa igual — la fila con problema queda listada aparte, con el motivo exacto, para corregirla y reintentarla sola.
"Saldos iniciales de bancos" es la única plantilla que además pide elegir una cuenta de contrapartida antes de importar (normalmente Capital o Resultados acumulados): a diferencia de clientes/proveedores o stock, cada cuenta bancaria ya tiene su propia cuenta contable, así que esta plantilla sí genera un asiento — carga cada banco a su cuenta y balancea todo contra la cuenta que elijas.
RRHH
Empleados (legajo, cargo, departamento, salario básico), planilla (genera el pago de sueldos con sus conceptos —haberes y descuentos— y el asiento contable correspondiente), vacaciones (solicitar y aprobar) y evaluaciones de desempeño por criterios configurables.
Configuración
Todo lo que se configura una vez (o rara vez) vive acá, organizado en un menú vertical propio:
Marca y colores: logo y paleta de colores de la app para tu empresa.
Sucursales: alta de sucursales/depósitos.
Timbrados: numeración fiscal — Nuo asigna el número de comprobante automáticamente en cada venta según el timbrado vigente.
Usuarios: invitar gente al equipo y asignarle uno de los roles de abajo.
Roles y permisos: qué puede hacer cada rol, explicado en detalle en la sección de abajo.
Impuestos: tasas de IVA editables.
Condiciones de pago: Contado, Crédito a N días, Crédito en N cuotas — de acá sale el plan de cuotas automático de cada venta.
Bancos: catálogo de bancos y cuentas bancarias propias.
Centros de costo: para reportes que crucen gastos por área/proyecto.
Reglas de validación: condiciones que bloquean, avisan o mandan a aprobación una operación automáticamente.
Plantillas de impresión: diseño de cómo se imprime la factura (autoimpresor u hoja preimpresa con membrete).
Recargo financiero: el % que se suma al costo según la condición de pago elegida.
Mora por atraso: el cargo extra por una cuota de venta vencida.
Auditoría: bitácora de las acciones importantes del tenant — quién hizo qué y cuándo.
Roles y permisos
Cada usuario de tu empresa tiene un rol, y cada rol tiene un conjunto de permisos puntuales (por ejemplo "crear factura de venta", "editar plan de cuentas", "administrar caja chica"). Un permiso que le falta a un rol no es solo un botón deshabilitado: la pantalla o la acción directamente no está disponible para ese usuario.
Rol
Qué puede hacer
Administrador
Todos los permisos, de todos los módulos. Es el único rol que puede entrar a Configuración → Roles y permisos y modificar qué puede hacer cada rol.
Contador
Contabilidad, cuentas por cobrar/pagar, pagos, bancos, caja chica, conciliaciones, presupuestos — el costado financiero completo, sin tocar ventas ni compras.
Vendedor
Cotizaciones, remisiones y facturas de venta, y clientes (no proveedores).
Comprador
Remisiones y facturas de compra, y proveedores (no clientes).
Almacenero
Stock, kardex, ajustes de inventario, transferencias entre bodegas y administración de bodegas.
Solo Lectura
Puede ver reportes e información, pero no crear, editar ni anular nada.
Un Administrador puede entrar a Configuración → Roles y permisos y tildar o destildar permisos puntuales de cualquiera de estos 6 roles, agrupados por módulo — el cambio se guarda solo, sin botón de "Guardar", y aplica de inmediato a cualquier usuario con ese rol. Por ahora no se pueden crear roles nuevos desde acá: solo editar los 6 de fábrica.
Modo sin conexión
Ventas, Compras, Pagos, ajustes de Inventario y Planillas de RRHH se pueden cargar sin conexión a internet — quedan guardados en el propio dispositivo y se envían solos apenas vuelve la señal, sin perder nada ni tener que repetir la carga. Un documento "Sin sincronizar" simplemente está esperando conexión; no hace falta hacer nada más que esperar (o revisar tu wifi/datos si tarda demasiado).
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo cargar un producto?
Necesitás al menos una categoría creada primero (Catálogo → Categorías) — los productos heredan de ahí sus cuentas contables por defecto.
¿Por qué una cuenta contable no aparece para elegir en un documento?
Revisá que esa cuenta esté marcada como "acepta movimiento" (no sea una cuenta agrupadora/título) en Contabilidad → Plan de cuentas.
¿Cómo corrijo una factura ya confirmada?
No se edita directamente: se anula (genera su reversa) y se carga una nueva. Así queda todo el historial trazable.
¿Qué hago si un archivo de importación tira errores?
Descargá la plantilla de nuevo por si el formato de columnas cambió, revisá la lista de errores por fila (te dice exactamente cuál y por qué), corregí solo esas filas y volvé a subir el archivo — las filas que ya se cargaron bien no se duplican si no las volvés a incluir.
¿Por qué no veo un módulo o un botón que antes sí veía?
Casi siempre es por permisos: alguien (un Administrador) cambió tu rol, o le sacó un permiso al rol que tenés, desde Configuración → Roles y permisos. Consultá con el Administrador de tu empresa si necesitás ese acceso de vuelta.
¿No encontraste lo que buscabas? Consultá con el administrador de tu empresa en Nuo, o con quien te dio de alta la cuenta.